南天门乡2016年财政预算执行情况

及2017年财政预算（草案）的报告

——在南天门乡第十届人民代表大会第一次会议上

                    南天门乡财政所长  刘洪印

各位代表：

我受南天门乡人民政府委托，现将南天门乡2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案）的报告提交大会，请予审议。并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下，认真贯彻落实乡党委、乡政府关于财政工作的总体部署，狠抓增收节支，圆满完成全年财政收支任务。

（一）2016年财政预算执行情况

1.财政收入完成情况：

2016年完成财政收入为625.26万元，同比增长92.90%，其中：国税完成510万元，同比增长286.36%.地税完成115.26万元，同比增长166.80%。

2.2016年财政支出执行情况：

2016年财政总支出为519.35万元，主要支出项目有:

（1）政府机关事务支出277.3万元。

（2）财政事务支出16.83万元。

（3）文化体育与传媒支出6.79万元。

（4）社会保障和就业支出44.52万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出30.39万元

（6）农林水事务支出47.78万元。

（7）农村综合改革73.05万元

（8）住房公积金支出22.69万元。

以上支出中，用于人员工资及对个人和家庭补助支出324.39万元；用于日常公用经费113.16万元、三公经费35.5万元；用于项目支出46.30万元。以上收支情况表明，我乡2016年财政预算执行结果是收支平衡。

（二）2016年财政主要工作回顾

1.财政收入继续保持增长，较好完成年初财政下达的任务

年初以来，乡政府狠抓项目建设，积极与国地税协调沟通，对重点税种、重点行业和重点企业加大监督检查力度，进一步堵塞征收漏洞，为完成全乡财政收入奠定了坚实基础。

2.加强支出管理，优化支出结构，加强财政监督

2016年，我乡除完成日常工作外，承担防汛、防火、美丽乡村建设等压力尤其突出，正常公用经费相应增加。我乡以保工资、保运转、保稳定为指导，落实各项工资政策，保障人员工资按时发放，各项资金及时准确拨付到位，账务处理及时规范，大大提高了财政资金使用效益。

3.认真落实支农惠农政策

2016年，我乡退耕还林补助资金惠及农户1767户，共发放补贴资金59.98万元。全部惠农资金以“一卡通”的形式足额、及时发放到农户手中。

2016年，我乡的财政工作取得了一些成绩，但我们也要看到当前预算执行中还存在一些不容忽视的问题：我乡位于县城附近，刚性支出大，增收空间小，收支矛盾比较突出，财政供给范围和支出结构有待进一步调整。对此，我们将采取有效措施，优化支出结构，健全财政职能，认真加以解决。

二2017年财政预算草案

2017年，我乡财政预算安排的指导思想是：认真贯彻实施新预算法，依法加强预算管理，健全透明预算制度，围绕全乡工作重点，量财办事，厉行节约，确保收支平衡，为全乡经济社会协调发展提供坚实的财力保障。

（一）2017年财政预算草案如下

1.财政收入预算：

2017年财政预算总收入为800万元。                                                          

2.财政支出安排：                                                                                

2017年预算支出的基本原则是：按照收支平衡原则，挖掘收入潜力，量入为出安排收支。财政预算总支出为571.05万元（不包括正常调资、津贴调整以及专项资金）。

具体安排如下：

（1）用于机关工作人员工资福利支出288.93万元。

（2）用于对个人和家庭补助支出97.7万元，其中退休人员工资福利支出40.55万元。抚恤金14.82万元，生活补助0.76万元，住房公积金24万元,医疗保险，取暖，精神文明奖17.57万元。

（3）用于行政运行等正常公用经费支出184.42万元。其中基础定额项目159.22万元（三公经费31.95万元），和按规定比例计提项目24.2万元。

各位代表,以上支出安排是按照符合国民经济和社会发展的方针政策，收支政策要求安排的，以及勤俭节约、量力而行的原则，优先保证工资支出和机关的正常运转，压缩了一些不必要支出，恳请各位代表予以审查、提出宝贵意见。

（二）依法理财，精细管理，确保完成2017年预算

2017年财政工作任务艰巨，刚性支出压力进一步增大，必须牢固树立过紧日子思想，节约财政开支，改善民生，为我乡经济建设发挥职能作用。

1.强化征管措施，确保财政收入任务的完成。2016年，我乡有一部分一次性税源，如112线路升级。2017年收入压力不断加大，我们要加强与国、地税及上级财政部门的沟通联系，发挥牵头协调作用，确保完成全年收入任务。

2.优化财政支出结构，圆满完成全年预算任务。首先，在保证机关工作人员工资、津补贴足额发放以及机关工作正常运转的基础上，调度资金用于政府的重大决策及重点项目的实施。二是在支农惠农方面确保退耕还林补贴等涉农补贴的兑付工作足额按时发放到农户手中。三是牢固树立艰苦奋斗，勤俭办事的观念，控制人、车、会、招待费等一般性消费的支出。

3.加强队伍建设，强化内控制度，不断提高依法行政，依法理财水平。

各位代表，做好2017年财政工作，对于保证我乡经济发展和社会稳定意义深远。我们将按照乡党委、政府的总体工作部署，在人大的监督支持下，增强财政实力，优化支出结构，勤俭办事，为完成我乡全年财政工作做出新的更大贡献！