安子岭乡2023年财政决算和

2024年财政预算及执行情况的报告(草案)

——在安子岭乡第十八届人民代表大会第六次会议上

安子岭乡财政所    孟凡军

尊敬的各位代表：

我受乡政府的委托，现将安子岭乡2023年财政决算执行情况和2024年财政预算情况（草案）的报告提交大会审议，恳请提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大精神，按照乡党委、政府工作的工作要求，把握新任务、认清新形势，积极落实财政预算管理新要求，立足拓财源、控支出，精准谋划、保障重点，为我乡经济社会发展提供坚强的财政支撑。                                                                                                                                  

（一）2023年财政预算执行情况。

1、财政收入完成情况。2023年，我乡实际完成财政收入662.91万元。

2、财政支出情况。2023年财政总支出662.91万元，主要支出项目有:

（1）政府机关事务支出516.97万元。

（2）社会保障和就业支出89.33万元。

（3）卫生健康支出23.56万元

（4）住房公积金支出33.05万元。

以上支出中，用于工资福利支出454.42万元，对个人和家庭补助支出43.05万元；用于日常公用经费165.44万元（其中三公经费支出3.37万元）。以上收支情况表明，2023年我乡财政年财政预算执行结果是收支平衡。

（二）2023年财政主要工作回顾。

1.强化财政支出管理，优化调整支出结构。2023年是疫情防控平稳转段后经济恢复发展的一年，国内经济总体回升，但组织财政收入压力依然巨大，为应对财政收支平衡矛盾日益突出的问题，我乡财政贯彻落实“过紧日子”要求，坚持有保有压有调整，优化部门现有支出结构，在切实保障重点支出、合理保障部门正常运转和履职必要支出的同时，大力压减非急需、非刚性的支出，做实控源头保基本，强化勤俭办事业，竭力保障预算平衡与社会和谐稳定。

2.扎实做好保障和改善民生工作，造福百姓。加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活乡村振兴、美丽乡村建设、综改示范村建设、小城镇建设、一事一议等奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率，加快发展公益性事业，切实解决与人民群众生活密切相关的难点、热点问题，满足广大群众的基本要求，上级各部门支农、惠农政策全部落实到位。加大美丽乡村建设力度，农村人居环境整治立行立改，加快农村发展速度；加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，促进社会和谐发展。

过去的一年里，我们顶住了减收增支的压力，通过全面统筹财力，优化支出结构，保障了全乡财政运行基本平稳。同时，我们也看到，预算执行和财政工作中仍存在着一些困难和问题：财源结构目前仍比较单一，财税收入增长压力增大；刚性支出持续增加，预算执行刚性约束有待加强；财政收支矛盾更加突出，有效保障“三保”压力较大；资金使用效益有待进一步提高等。对此，我们将继续增强责任感和紧迫感，努力提升财政管理效能，逐步解决问题。

二、2024年财政预算情况

2024年，我乡财政预算安排的指导思想是：认真贯彻实施《中华人民共和国预算法》，依法加强预算管理，健全透明预算制度，围绕全乡工作重点，量财办事，厉行节约，确保收支平衡，为全乡经济社会发展提供坚实的财力保障。

（一）2024年预算安排情况。

1.财政收入预算：2024年财政预算总收入为648.42万元。                           

2.财政支出安排：                                                                                

财政预算总支出为648.42万元（不包括正常调资、津贴调整以及专项资金）。具体安排如下：

（1）用于机关工作人员工资福利支出519.22万元。

（2）用于行政运行等正常公用经费支出129.2万元。包含办公费26.33万元、公务接待费2万元、会议费6万元、培训费3万元、公务用车运行维护费7万元、电费7万元、劳务费15万元、差旅费3万元、取暖费12万元、维修费2万元、其他商品与服务费2万元、其他交通费4万元、福利费5.91万元、印刷费10万元、机关党组织活动经费3.3万元、退休人员公用经费0.8万元、退休人员福利费2.64万元、移动通讯补贴6.54万元、公务交通补贴10.68万元。

各位代表,以上支出是根据我乡实有人数和实际需要测算的，以勤俭节约、量力而行为原则，优先保证工资支出和机关的正常运转，压缩了一些不必要开支，恳请各位代表予以审查，提出宝贵意见。

（二）用好政策空间，抓牢向上争资争项。

抓好政策机遇，树立争资争项意识。加强重点工作和专项资金政策研究解读，与上级做好沟通衔接，加强联动协作，充分反映问题，及时获取最新的政策信息和工作指导，缓解本级财政压力；会同各部门深挖梳理乡级重点项目，做实做细项目储备，积极筹划，迅速跟进对接，确保各项工作高起点谋划、高标准推进、高质量落实。

（三）强化财政资金统筹，着力保障重点支出。

进一步加强乡政府自筹收入、专项资金和上级补助的统筹使用，坚决把保障重点支出贯穿支出全流程各方面，依法依规统筹财力，精准精细调度资金，把保障刚性支出和重点领域作为预算安排的首要任务，突出保基本、兜底线，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保财政可持续。

（四）强化预算绩效管理，促进资金提质增效。

坚持以绩效为导向的财政预算管理，全力向管理要效益，强化资金追踪问效，对项目的重要性、必要性和可行性等进行综合考量，从源头上拧紧预算“总开关”，使有限的资金发挥更大效益。

各位代表，2024年是实现“十四五”规划攻坚之年，做好2024年的财政工作任务艰巨、压力巨大。我们将坚持不懈围绕高质量发展首要任务，变压力为动力，加大开源节流力度和资源统筹整合，向内挖潜与向外借力，乘势而上，攻坚克难，在安子岭乡经济社会高质量发展中展现财政担当。2024年部门预算.pdf