兴隆县妇女联合会

2016年度决算公开情况说明

第一部分 兴隆县妇女联合会

职责、机构设置及部门决算单位构成情况

一、职责、机构设置

（一）主要职责

兴隆县妇女联合会是党领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。主要职责是：

(1)坚持正确的政治方向、团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(2)紧密围绕县委和县政府中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身环首都绿色经济圈建设、构建和谐兴隆建设，积极促进我县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(3)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬社会公德、职业道德、家庭美德和“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

(4)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意、提出对策建议；推动有关妇女儿童政策和法律、法规的落实，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(5)坚持以人为本的工作理念，坚持面向基层，为妇女儿童服务，为基层服务。加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(6)指导乡镇、村妇代会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，加强与外地妇女组织的联系，多领域开展合作。

(7)承担兴隆县妇女儿童工作委员会办公室工作。

(8)承办县委、县政府交办的有关工作。

（二）内设机构

根据职责，县妇联内设办公室、权益部2个科室，行政编制4名，其中主席1名，副主席1名。

(1)办公室

负责妇联内外协调，政务服务、事务管理；组织开展有关妇女工作的综合性调研活动，综合反映妇女工作信息，为领导决策提供依据；负责机关机构、编制、工资、人事等管理工作，起草和审核重要文件及文稿；负责妇联系统目标考核工作；承办文电、秘书、简报、档案、机要、保密等工作；负责机关财务、统计、安全保卫等行政管理及后勤服务工作；承担妇女理论和妇女课题研究；负责年鉴、史志的编撰工作。负责妇联各项工作的新闻宣传及妇女先进典型的宣传工作，负责全县“三八”节的庆祝活动。

承担创业女性协会的日常工作。

(2)权益部

负责处理日常群众来信来访，接受妇女投诉，为妇女提供法律援助；参与维护妇女儿童权益政策及地方性法规的拟订和修改；参与普法工作，向妇女群众进行法制教育；开展县、乡、村“三级维权站”建设，推动全县各级妇女组织依法维护妇女儿童权益工作；指导和实施“五好文明家庭”、“平安家庭”、“廉政文化进家庭”等创建活动；负责参与起草和宣传有关保护妇女儿童的法律法规，广泛组织开展助学工作，促进女童教育事业的发展；负责家庭教育工作的协调与服务，参与并推进校外教育，协助组织“六一”国际儿童节庆祝、慰问、咨询服务等系列活动，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

二、决算单位构成情况。是否包含本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况说明。

我单位为一级决算单位，无下属单位，2016年收入58.74852万元，支出58.74852万元，其中：人员经费37.44852万元，公用经费21.3万元。

第二部分 2016年部门决算报表

一、财政局批复年度决算的正式通知。（见下图）

二、部门决算表格。（10张表格见附表）

三、部门绩效预算说明表格。（见附表）

第三部分 2016年部门决算情况说明

我部门严格《中华人民共和国预算法》要求，将财政部门批复的决算在门户网站公开，现将具体情况说明如下：

一、2016年部门预算执行总体分析

2016年我单位上年度结转和结余0万元，本年收入58.74852万元，支出58.74852万元，财政拨款收收入58.74852万元，支出58.74852万元。县妇联2015年上年度结转和结余0万元，收入57.99万元，支出57.99万元，年末结转结余0万元。

综合收支与上年决算数、财政拨款支出与年初预算数对比情况，增减变化原因说明：

（一）收入支出预算安排情况。

我单位2016年年初安排收入45.6万元，全部为财政公共预算，年初预算支出安排45.6万元，与上年相比有所增加，主要是人员支出和定额公用有所增加，其中定额公用中福利费的标准提高了。

（二）收入支出预算执行情况。

年度执行中人员支出有所增加，主要原因是2016年进行了政策性调资，定额公用有所增加，主要是福利费的标准提高了。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况（元）

支出功能科目 预算安排 决算支出数 增减变化

2012901行政运行 356000.00 398484.00 42484.00

2012902一般行政管理事务 100000.00 100000.0 0

2080501归口管理离退休 0 89001.20 89001.20

合计 456000.00 587485.20 131485.20

（2）差异原因分析

本年预算执行完成情况增加幅度较大，主要原因是2016年进行了政策性调资和公车制度改革，人员支出和行政运行经费有所增加。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

2016年当年总收入587485.20元，其中行政运行收入398484.00元，占总收入的68%；一般行政事务管理收入100000元，占总收入的17%；行政归口管理的离退休费用收入89001.20元，占总收入的15%。

2016年当年总支出587485.20元，其中行政运行支出398484.00元，占总支出的68%；一般行政事务管理支出100000元，占总支出的17%；行政归口管理的离退休费用支出89001.20元，占总支出的15%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：（元）

2015年支出数 2016年支出数 增减变化 增减%

11255 2250 -9005 -80

（2）会议费支出情况：（元）

2015年支出数 2016年支出数 增减变化 增减%

5193 0 -5193 -100

（3）培训费支出情况：(元)

2015年支出数 2016年支出数 增减变化 增减%

0 772 -772 -100

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

2016年新增省级示范妇女之家建设支出10万元，列入办公费中。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入587485.20元，其中一般公共服务支出498484.00元，社会保障和就业支出89001.20元，收支平衡，确保了机关的正常运行。

（三）年末结转和结余情况。

2016年收支平衡，年末无结余。

二、“三公”经费支出决算情况说明

2016年兴隆县妇女联合会“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0.225万元，2015年1.1255万元，比上年减少0.9005万元，同比下降80%。具体支出情况如下：1、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 0 %。其中（1）公务用车购置支出 0 万元，同比下降 0 %。（2）公务用车运行维护费支出 0万元，同比下降 0 %。2、公务接待费支出 0.225 万元，同比下降 80 %。3、因公出国（境）费支出 0 万元，同比下降 0 %。我单位三公经费变动主要原因分别是： 接待上级组织来兴检查减少。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务接待情况：本年公务接待 4 批次， 35 人次。

三、关于机关运行经费支出情况说明

2016年我单位机关运行经费支出 21.3万元，其中：办公费14.09428万元、印刷费1.34426万元、邮电费0.3346万元、差旅费1.37605万元、培训费0.0772万元、公务接待费0.0225万元、劳务费0.3165万元、福利费0.44万元、其他交通费3.09211万元。 机关运行经费支出21.3万元，较上年数17.257万元增加了23%。其中办公费14.09428万元，较上年3.1463万元增加348%，原因为增加了妇女之家建设经费10万元，同时工作业务量增大，办公用品购置增多。印刷费1.34426万元，较上年8.9576万元减少增加了85%，原因为印刷业务减少。公务接待费0.225万元，较上年1.1255万元下降80%，原因为接待上级组织来兴检查减少。劳务费0.3165万元，较上年0.71万元增加了346%，原因为今年搬运书籍物品增多。其他交通费3.09211万元，较上年1.0971万元增加182%，原因为今年增加了公车补助。

四、关于政府采购预算执行情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

其他需要说明的情况：无。

五、国有资产情况说明

2016年本部门（含所属单位）年末国有资产占有总体情况：

总体情况：上年年末我单位资产总额为 35710 元。

分布构成：我单位资产构成：流动资产 15546.3 元，固定资产 42810元，其中：

主要实物资产数据：汽车 0 辆，价值 0 元；房屋 0 平米，价值 0 元；土地 0 平米，价值 0 元；单价50万元以上的设备 0 台/套；其他固定资产价值 42810 元。

年度变动情况：新购置复印机1台，7100元。

六、部门绩效预算说明

把广大妇女紧密团结在党中央周围，团结、教育全县妇女及各类妇女组织同党组织在思想上、政治上、行动上保持高度一致，完成县委、县政府交办的工作任务，全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升，团结动员广大妇女积极参与“美丽乡村”建设，助力美丽乡村建设。已完成。

七、决算批准日为2017年10月30日，批复文件文号兴财[2017]172号。

八、其他重要事项的说明。

（无其他需说明的事项）

第四部分 名词解释

相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。